当涂县人民检察院2017年部门决算

 

 

2018年10月

目 录

 

第一部分 当涂县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 当涂县人民检察院2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 当涂县人民检察院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 当涂县人民检察院概况

一、部门职责

当涂县人民检察院是国家的法律监督机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受上级人民检察院领导。其主要职责是：

（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（二）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（三）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（五）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）对县人民检察院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（七）承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。

（八）协助县委抓好检察队伍建设和思想政治工作；依法管理检察院及其他检查人员；协同县编制部门管理人员编制。

（九）负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，当涂县人民检察院2017年度部门决算包括院本级决算，与预算比较，没有变动情况，主要原因是机构设置和2017年相比无变化。

纳入当涂县人民检察院2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	当涂县人民检察院本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 当涂县人民检察院2017年部门决算表

收入支出决算总表

				公开01表
编制单位：当涂县人民检察院				金额单位：万元
收入			支出
项目		决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入		1606.31	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入			二、外交支出
三、事业收入			三、国防支出
四、经营收入			四、公共安全支出		1356.02
五、附属单位上缴收入			五、教育支出
六、其他收入			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出		120.12
			九、医疗卫生与计划生育支出		42.83
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		87.33
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		1606.31	本年支出合计		1606.31
用事业基金弥补收支差额			结余分配
年初结转和结余			年末结转和结余
总计		1606.31	总计		1606.31

收入决算表

                                              公开02表

编制单位：当涂县人民检察院						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	1606.31	1606.31
204	公共安全支出	1356.02	1356.02
20404	检察	1356.02	1356.02
2040401	行政运行	1005.59	1005.59
2040402	一般行政管理事务	120.00	120.00
2040499	其他检察支出	230.43	230.43
208	社会保障和就业支出	120.12	120.12
20805	行政事业单位离退休	120.12	120.12
2080501	归口管理的行政单位离退休	99.08	99.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	17.53	17.53
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.51	3.51
210	医疗卫生与计划生育支出	42.83	42.83
21011	行政事业单位医疗★	42.83	42.83
2101101	行政单位医疗★	42.83	42.83
221	住房保障支出	87.33	87.33
22102	住房改革支出	87.33	87.33
2210201	住房公积金	87.33	87.33

 

 

支出决算表

												公开03表
编制单位：当涂县人民检察院												金额单位：万元
项目							本年支出合计	基本支出	项目支出		上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计				1606.31	1420.71	185.61
204			公共安全支出				1356.02	1170.42	185.61
20404			检察				1356.02	1170.42	185.61
2040401			行政运行				1005.59	1005.59	0.00
2040402			一般行政管理事务				120.00	90.33	29.67
2040499			其他检察支出				230.43	74.49	155.94
208			社会保障和就业支出				120.12	120.12	0.00
20805			行政事业单位离退休				120.12	120.12	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休				99.08	99.08	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★				17.53	17.53	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出				3.51	3.51	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出				42.83	42.83	0.00
21011			行政事业单位医疗★				42.83	42.83	0.00
2101101			行政单位医疗★				42.83	42.83	0.00
221			住房保障支出				87.33	87.33	0.00
22102			住房改革支出				87.33	87.33	0.00
2210201			住房公积金				87.33	87.33	0.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
编制单位：当涂县人民检察院				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		1606.31	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出	1356.02
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	120.12
			九、医疗卫生与计划生育支出	42.83
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	87.33
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		1606.31	本年支出合计	1606.31
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计		1606.31	合计	1606.31

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

																			公开05表
编制单位：当涂县人民检察院																			金额单位：万元
科目编码		科目名称					年初结转和结余			本年收入					本年支出						年末结转和结余
							合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计			基本支出	项目支出	合计			基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																							项目支出结转	项目支出结余
																									类丨款丨项		合计								1606.31			1420.71	185.61	1606.31			1420.71		185.61
204		公共安全支出								1356.02			1170.42	185.61	1356.02			1170.42		185.61
20404		检察								1356.02			1170.42	185.61	1356.02			1170.42		185.61
2040401		行政运行								1005.59			1005.59	0.00	1005.59			1005.59		0.00
2040402		一般行政管理事务								120.00			90.33	29.67	120.00			90.33		29.67
2040499		其他检察支出								230.43			74.49	155.94	230.43			74.49		155.94
208		社会保障和就业支出								120.12			120.12	0.00	120.12			120.12		0.00
20805		行政事业单位离退休								120.12			120.12	0.00	120.12			120.12		0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休								99.08			99.08	0.00	99.08			99.08		0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★								17.53			17.53	0.00	17.53			17.53		0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出								3.51			3.51	0.00	3.51			3.51		0.00
210		医疗卫生与计划生育支出								42.83			42.83	0.00	42.83			42.83		0.00
21011		行政事业单位医疗★								42.83			42.83	0.00	42.83			42.83		0.00
2101101		行政单位医疗★								42.83			42.83	0.00	42.83			42.83		0.00
221		住房保障支出								87.33			87.33	0.00	87.33			87.33		0.00
22102		住房改革支出								87.33			87.33	0.00	87.33			87.33		0.00
2210201		住房公积金								87.33			87.33	0.00	87.33			87.33		0.00

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

														财决公开06表
部门：当涂县人民检察院														金额单位：万元
人员经费					公用经费
科目编码	科目名称		金额		科目编码		科目名称			金额			科目编码		科目名称	金额
																	301	工资福利支出		727.54		302		商品和服务支出			154.38			310		其他资本性支出	0.00
30101	基本工资		235.46		30201		办公费			6.44			31001		房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴		248.76		30202		印刷费			0.05			31002		办公设备购置	0.00
30103	奖金		16.69		30203		咨询费			0.00			31003		专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费		67.68		30204		手续费			0.00			31005		基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费		2.25		30205		水费			0.58			31006		大型修缮	0.00
30107	绩效工资		0.00		30206		电费			22.05			31007		信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		20.63		30207		邮电费			23.72			31008		物资储备	0.00
30109	职业年金缴费		0.00		30208		取暖费			0.00			31009		土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出		136.07		30209		物业管理费			22.61			31010		安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助		538.79		30211		差旅费			0.00			31011		地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费		7.62		30212		因公出国（境）费用			0.00			31012		拆迁补偿	0.00
30302	退休费		73.25		30213		维修(护)费			26.90			31013		公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费		0.00		30214		租赁费			3.14			31019		其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金		13.16		30215		会议费			3.42			31020		产权参股	0.00
30305	生活补助		1.63		30216		培训费			0.18			31099		其他资本性支出	0.00
30306	救济费		0.00		30217		公务接待费			4.24			304		对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费		0.70		30218		专用材料费			0.00			30401		企业政策性补贴	0.00
30308	助学金		0.00		30224		被装购置费			0.00			30402		事业单位补贴	0.00
30309	奖励金		320.81		30225		专用燃料费			0.00			30403		财政贴息	0.00
30310	生产补贴		0.00		30226		劳务费			28.98			30499		其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金		87.33		30227		委托业务费			0.03			307		债务利息支出	0.00
30312	提租补贴		12.72		30228		工会经费			12.04			30701		国内债务付息	0.00
30313	购房补贴		0.00		30229		福利费			0.00			30707		国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴		0.00		30231		公务用车运行维护费			0.00			399		其他支出	0.00
30315	物业服务补贴		0.00		30239		其他交通费用			0.00			39906		赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出		21.57		30240		税金及附加费用			0.00
					30299		其他商品和服务支出			0.00
人员经费合计			1266.32		公用经费合计											154.38

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
编制单位：当涂县人民检察院								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

注：当涂县人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据

第三部分 当涂县人民检察院2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计1606.31万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1606.31万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少146.47万元，降低8.36%，主要原因：一是办公大楼及相关基建支出大幅减少；二是检察装备采购较往年相比有所下降。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1606.31万元，其中：财政拨款收入1606.31万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1606.31万元，其中：基本支出1420.71万元，占88.45%；项目支出185.61万元，占11.55%；经营收入0万元。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计1606.31万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1606.31万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少146.47万元，降低8.36%，主要原因：一是办公大楼及相关基建支出大幅减少；二是检察装备采购较往年相比有所下降。

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入1606.31万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入减少146.47万元，降低8.36%。主要原因：一是办公大楼及相关基建支出大幅减少；二是检察装备采购较往年相比有所下降，因而与此相关的财政拨款收入相应减少。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出1606.31万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出减少146.47万元，降低8.36%。主要原因：一是办公大楼及相关基建支出大幅减少；二是检察装备采购较往年相比有所下降。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1606.31万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1356.02万元，占84.42%；社会保障和就业（类）支出120.12万元，占7.48%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出42.83万元，占2.67%；住房保障（类）支出87.33万元，占5.43%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1043.68万元，支出决算为1606.31万元，完成年初预算的153.91%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含各类考核类人员经费。其中:基本支出1420.71万元，占88.45%；项目支出185.61万元，占11.55%。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为795.28万元，支出决算为1005.59万元，完成年初预算的126.45%，决算数大于预算数的主要原因一是编制预算与决算的核算科目划分不一致；二是年初预算不含各类年度考核类人员经费和中央政法专项补助资金；三是正常人员增加。
2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为120万元，决算数大于预算数的主要原因是编制预算与决算的核算科目划分不一致。
3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项），年初预算为0万元，支出决算为230.43万元，决算数大于预算数的主要原因是编制预算与决算的核算科目划分不一致。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为93.78万元，支出决算为99.08万元，完成年初预算的105.65%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员正常增加及退休人员待遇正常提高。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.53万元，决算数大于预算数的主要原因是自2017年10月开始正式缴纳机关事业单位养老保险。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.51万元，决算数大于预算数的主要原因是编制预算与决算的核算科目划分不一致。
7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为41.46万元，支出决算为42.83万元，完成年初预算的103.30%，决算数略大于预算数的主要原因是单位正常人员增加，导致医疗保险缴费增多。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.87万元，支出决算为87.33万元，完成年初预算的203.71%，决算数大于预算数的主要原因是按国家政策规定调整的公积金缴费基数高于预算的公积金缴费基数。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1420.70万元，其中人员经费1266.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费154.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

当涂县人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年度当涂县人民检察院机关运行经费154.38万元，比2016年减少83.36万元，下降35.06%，主要原因一是差旅费、公务用车运行维护费列在项目支出中；二是为打造节约型机关，日常工作所耗费的水、电、邮电费等有所下降。

（二）政府采购情况

2017年度，当涂县人民检察院政府采购支出总额77.63万元，其中：政府采购货物支出77.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2017年12月31日，当涂县人民检察院共有车辆8辆，其中一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

2017年，当涂县人民检察院无预算绩效管理项目。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。