第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

当涂县人民检察院2018年财政拨款收支预算1092.66万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款，包括：当年财政拨款收入1092.66万元，上年结转0万元。支出包括：公共安全支出883.45万元，占80.85%；社会保障和就业支出99.52万元，占9.10%；医疗卫生与计划生育支出47.88万元，占4.38%；住房保障支出61.81万元，占5.67%。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况。

当涂县人民检察院2018年一般公共预算财政拨款1092.66万元，比2017年增加48.98万元，增长4.7%，主要是公共安全支出的增加，司法体制改革后员额检察官人员费用的增加；全省工资调整后的人员经费也相应增长。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况。

公共安全支出883.45万元，占80.85%；社会保障和就业支出99.52万元，占9.10%；医疗卫生与计划生育支出47.88万元，占4.38%；住房改革支出61.81万元，占5.67%。具体情况如下：

1.“公共安全支出”2018年财政拨款预算883.45万元，比2017年财政拨款预算增加88.17万元，增长11.09%。主要是：正常工资调整原因导致的人员经费增加及员额检察官人员经费的增加。其中：“行政运行（检察）”预算813.45万元，主要用于支付基本工资、津贴补贴、各类奖金等；“一般行政管理事务（检察）”预算70万元，主要用于支付聘用人员经费及司法救助资金。

2.“社会保障和就业支出”2018年财政拨款预算99.52万元，比2017年财政拨款预算增加5.74万元，增长6.12 %。主要是：退休人员增加,相应费用增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算99.52万元，主要用于支付离退休人员的相关费用。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算47.88万元，比2017年财政拨款预算增加6.42万元，增长15.48%。主要是：工资调整后，医疗保险缴费相应提高。其中：“行政单位医疗”预算47.88万元，主要用于支付医保等社保费用。

4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算61.81万元，比2017年财政拨款预算增加8.65万元，增长13.99%，主要是：正常工资调整后的公积金基数调整。其中：“住房公积金”预算49.91万元，主要用于支付职工住房公积金；“提租补贴”11.89万元，主要用于支付职工提租补贴。

 三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

当涂县人民检察院2018年一般公共预算基本支出1022.66万元，其中：

（一）工资福利支出761.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；

（二）商品和服务支出161.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费等；

（三）对个人和家庭的补助100万元，主要包括：离休费、退休费、奖励金等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

当涂县人民检察院2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

当涂县人民检察院2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、2018年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，当涂县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。当涂县人民检察院2018年收支总预算为1092.66万元，收入一般公来源为共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、2018年收入预算情况

2018年，当涂县人民检察院收入预算1092.66万元，收入全部为一般公共预算财政拨款收入，比2017年增加48.98万元，增长4.7%，增长原因主要是公共安全支出的增加，司法体制改革后员额检察官人员费用的增加，全省工资调整后的人员经费也相应增长。

八、2018年支出预算情况

当涂县人民检察院2018年支出预算1092.66万元，比2017年预算增加48.98万元，增长4.7%，增长原因主要是公共安全支出的增加，司法体制改革后员额检察官人员费用的增加，全省工资调整后的人员经费也相应增长。其中，基本支出1022.66万元，占93%，主要用于人员类经费、日常办公费用的开支；项目支出70万元，占7%，主要用于聘用人员经费、司法救助资金的开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

 “聘用人员经费”项目情况说明

（1）项目概述：聘用人员专项经费，用于支付2018年当涂县人民检察院17名司法聘用人员的薪资、社保、差旅、奖金等各项支出。

（2）立项依据：当人社【2016】38号文及县领导对该文的批示

（3）实施主体：当涂县人民检察院

（4）实施周期：2018年全年

（5）项目内容：支付2018年当涂县人民检察院17名司法聘用人员的薪资、社保、差旅、奖金等各项支出

（6）年度预算安排：拨付60万元，当年支出

（7）绩效目标和指标：保障当涂县人民检察院各项辅助性工作的开展

（二）机关运行经费。

2018年，当涂县人民检察院的机关运行经费财政拨款预算119.7万元，主要用于支付办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费等。

（三）政府采购情况。

2018年，当涂县人民检察院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

当涂县人民检察院2018年无政府购买服务相关的预算和支出。

（五）国有资产占用使用情况。

当涂县人民检察院共有车辆8辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套），购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况。

当涂县人民检察院2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。