注：当涂县人民检察院部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

  

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

    当涂县人民检察院2020年财政拨款收支预算1194.26万元。收入按资金来源分全部为：一般公共预算拨款1194.26万元；按资金年度分全部为：当年财政拨款收入1194.26万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出935.17万元，占78.30%；社会保障和就业支出71.01万元，占5.95%；卫生健康支出48.63万元，占4.07%；住房保障支出139.45万元，占11.68%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

   （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

当涂县人民检察院2020年一般公共预算拨款1194.26万元，比2019年预算拨款增加14.58万元，增长1.24 %，主要原因：聘用书记员增多，项目经费增加。

   （二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出935.17万元，占78.30%；社会保障和就业支出71.01万元，占5.95%；卫生健康支出48.63万元，占4.07%；住房保障支出139.45万元，占11.68%。

   （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

        1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2020年预算624.46万元，比2019年预算减少181.96万元，下降22.56%，下降原因主要是转隶至纪委的人员工资等费用不再列入检察院部门预算。

    2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2020年预算310.71万元，比2019年预算增加198.92万元，增长177.94%，增长原因主要是聘用书记员人数增加，相应费用增长。

         3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）2020年预算14.48万元，比2019年预算增加5.63万元，增长63.62%，增长原因主要是离退休人员的待遇有所提高。

    4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴纳费支出（项）2020年预算56.53万元，比2019年预算减少24.77万元，下降30.46%，下降原因主要是转隶至纪委的人员保险等费用不再列入检察院部门预算。

    5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算42.63万元，比2019年预算减少13.24万元，下降23.70%，下降原因主要是转隶至纪委的人员保险等费用不再列入检察院部门预算。

    6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算6万元，比2019年预算增加4.17万元，增长227.87%，增长原因主要是费用支出统计口径变化。

    7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算111.55万元，比2019年预算增加62.77万元，增长128.68%，增长原因主要是在职人员公积金基数普调。

    8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算27.90万元，比2019年预算增加15.59万元，增长126.65%，增长原因主要是在职人员提租补贴普调。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

   当涂县人民检察院2020年一般公共预算基本支出883.55万元，其中：

工资福利支出698.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出167.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助16.68万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

   当涂县人民检察院2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

   当涂县人民检察院2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

   按照综合预算的原则，当涂县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。当涂县人民检察院2020年收支总预算1194.26万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

   当涂县人民检察院2020年收入预算1194.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1194.26万元，比2019年预算增加14.58万元，增长1.24%，增长原因主要是聘用书记员人数增多，项目经费相应 增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

   当涂县人民检察院2020年支出预算1194.26万元，比2019年预算增加14.58万元，增长1.24%，增长原因主要是聘用书记员人数增多，项目经费相应 增加。其中，基本支出883.55万元，占73.98%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出310.71万元，占26.02%，主要用于主要用于聘用人员经费、书记员经费、司法救助资金、一级规范化检察室、扫黑除恶专项斗争工作等的开支。

九、其他重要事项情况说明

   （一）项目及绩效目标情况。

         1.“2020年聘用制书记员经费”项目。

   （1）项目概述

    为规范检察人员队伍建设，完善司法人员分类管理制度，根据《关于印发<安徽省检察机关聘用制书记员工资收入分配实施意见>通知》、《关于征求聘用制书记员指标分配意见及报送2018年度拟使用计划书的通知》、县统计局关于2018年度城镇非私营单位就业人员平均工资说明，申请2020年聘用制书记员经费154.62万元，用于支付15名聘用制书记员的工资、五险一金、服装等费用。

      （2）立项依据

   《关于征求聘用制书记员指标分配意见及报送2018年度拟使用计划书的通知》、皖检会[2018]9号关于印发《安徽省检察机关聘用制书记员工资收入分配实施意见》的通知、县统计局关于2018年度城镇非私营单位就业人员平均工资说明

     （3）起止时间

    2020年1月1日-2020年12月31日

     （4）项目内容

    申请2020年聘用制书记员经费154.62万元，用于支付15名聘用制书记员的工资、五险一金、服装等费用。

    （5）年度预算安排

    2020年度申请财政资金154.62万元。

   （6）绩效目标和指标

   为规范检察人员队伍建设，完善司法人员分类管理制度，全省检察机关计划招录聘用制书记员。聘用制书记员所需经费由财政部门列入所在检察院年度预算中予以统筹安排，保障其享有“五险一金”，享有健康体检、工会福利、配置制服等权利和履职保障。

2020年申请经费1546200元。（年收入=77659/（1+22.5%）=63395元，五险一金单位承担部分63395*40.1%=25421，人均经费77659+25421=103080元，15人共申报资金=103080*15=1546200元）

    

项目支出绩效目标表
（ 2020 年度）
项目名称			2020年聘用制书记员经费					项目排序号	项目排序号
主管部门			当涂县人民检察院	实施单位	检察院本级	项目负责人	何玉明	项目申报人	杨溢
项目属性			固定项目			项目期(年)	1	项目类别	机构运转类
项目概述			根据省检察院、省财政厅、省人社厅印发的《安徽省检察机关司法雇员管理制度改革实施办法（试行）》规定，聘用制书记员所需经费由财政部门列入所在检察院年度预算予以统筹保障，其薪酬标准按当涂县统计局公布的城镇非私营单位就业人员上一年度均工资水平执行（为77659元）。根据省人民检察院关于招录聘用制书记员人员指标分配，我院2018年已招录书记员8名，2019年计划再招录7名聘用制书记员，共计15名书记员。
立项依据			《关于征求聘用制书记员指标分配意见及报送2018年度拟使用计划书的通知》、皖检会[2018]9号关于印发《安徽省检察机关聘用制书记员工资收入分配实施意见》的通知、县统计局关于2018年度城镇非私营单位就业人员平均工资说明
项目分年度资金需求			总需求	2020年		2021年		2022年
			154.62	154.62
项目年度资金 测算明细情况			2020年申请经费1546200元。（年收入=77659/（1+22.5%）=63395元，五险一金单位承担部分63395*40.1%=25421，人均经费77659+25421=103080元，15人共申报资金=103080*15=1546200元）。计算方式详见皖检会[2018]9号文
项目资金 （万元）			中期资金总额：	154.62		年度资金总额：		154.62
			其中：财政拨款	154.62		其中：财政拨款		154.62
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标					年度目标
						为规范检察人员队伍建设，完善司法人员分类管理制度，全省检察机关计划招录聘用制书记员。聘用制书记员所需经费由财政部门列入所在检察院年度预算中予以统筹安排，保障其享有“五险一金”，享有健康体检、工会福利、配置制服等权利和履职保障。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量指标				数量指标	支付15名聘用制书记员的工资、五险一金、服装等各项费用	支付15名聘用制书记员的工资、五险一金、服装等各项费用	支付15名聘用制书记员的工资、五险一金、服装等各项费用
		质量指标				质量指标
		时效指标				时效指标
		成本指标				成本指标
	效 益 指 标	经济效益 指标				经济效益 指标
		社会效益 指标				社会效益 指标	为规范检察人员队伍建设，完善司法人员分类管理制度	为规范检察人员队伍建设，完善司法人员分类管理制度	为规范检察人员队伍建设，完善司法人员分类管理制度
		生态效益 指标				生态效益 指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标				服务对象 满意度指标	为规范检察人员队伍建设，完善司法人员分类管理制度	为规范检察人员队伍建设，完善司法人员分类管理制度	为规范检察人员队伍建设，完善司法人员分类管理制度

  （二）机关运行经费。

   当涂县人民检察院2020年机关运行经费财政拨款预算109.40万元，比2019年减少15.85万元，下降12.65%，下降主要原因是人均日常公用经费持续压缩，同时转隶至纪委人员的日常公用经费不再纳入检察院预算。

  （三）政府采购情况。

   当涂县人民检察院2020年各单位政府采购预算总额48万元。其中：政府采购货物预算43万元，政府采购工程预算5万元，政府采购服务预算0万元。

  （四）国有资产占有使用情况。

   截至2019年底，当涂县人民检察院共有车辆7辆，执法执勤用车7辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车2辆，购置费43万元，其中：执法执勤用车2辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

  （五）绩效目标设置情况。

   2020年，当涂县人民检察院5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款309.62万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。