部门公开表10

注：当涂县人民检察院2019年预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

当涂县人民检察院2019年财政拨款收支预算1179.68万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1179.68万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1179.68万元。支出按功能分类分为：公共安全支出938.22万元，占79.53%；社会保障和就业支出122.67万元，占10.40%；卫生健康支出57.7万元，占4.89%；住房保障支出61.09万元，占5.18%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

当涂县人民检察院2019年一般公共预算拨款1179.68万元，比2018年预算拨款增加87.02万元，增长7.96%，主要原因：一是聘用书记员经费列入预算；二是科技强检建设经费、检察工作网建设经费、公益诉讼工作室建设经费等项目经费编入预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出938.22万元，占79.53%；社会保障和就业支出122.67万元，占10.40%；卫生健康支出57.7万元，占4.89%；住房保障支出61.09万元，占5.18%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（检察）（项）2019年预算806.42万元，比2018年预算减少7.03万元，下降0.86%，下降原因主要是人员减少，导致工资总量等降低。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（检察）（项）2019年预算111.79万元，比2018年预算增加41.79万元，增长5.97%，增长原因主要是2019年新招录8名书记员，增加相关费用。

3.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（检察）（项）2019年预算20万元，比2018年预算增加20万元，增长100%，增长原因主要是2019年预算编入用于公益诉讼工作开展的鉴定费、对举报人的奖励金等费用。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算8.85万元，比2018年预算减少90.67万元，下降91.11%，下降原因主要是和2018年预算编制划分口径不同。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算81.3万元，比2018年预算增加81.30万元，增长100%，增长原因主要是和2018年预算编制划分口径不同。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算32.52万元，比2018年预算增加32.52万元，增长100%，增长原因主要是和2018年预算编制划分口径不同。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算55.87万元，比2018年预算增加7.99万元，增长1.67%，增长原因主要是医疗保险缴费基数的上升。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算1.83万元，比2018年预算增加1.83万元，增长100%，增长原因主要是和2018年预算编制划分口径不同。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算48.78万元，比2018年预算减少1.13万元，下降2.26%，下降原因主要是人员减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算12.31万元，比2018年预算增加0.42万元，增长3.53%，增长原因主要是个别人员提租补贴标准调高。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

当涂县人民检察院2019年一般公共预算基本支出947.23万元，其中：

工资福利支出758.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。商品和服务支出165.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、其他交通费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助22.98万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

当涂县人民检察院2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

当涂县人民检察院2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，当涂县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。当涂县人民检察院2019年收支总预算1179.68万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

当涂县人民检察院2019年收入预算1179.68万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2018年预算增加87.02万元，增长7.96%，增长原因主要是聘用书记员、科技强检建设经费、检察工作网建设经费、公益诉讼工作室建设经费、司法救助资金等项目经费编入预算，均有对应收入。

八、关于2019年支出预算情况说明

当涂县人民检察院2019年支出预算1179.68万元，比2018年预算增加87.02万元，增长7.96%，增长原因主要是聘用书记员、科技强检建设经费、检察工作网建设经费、公益诉讼工作室建设经费、司法救助资金等项目经费编入预算。其中，基本支出947.23万元，占80.30%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出232.45万元，占19.70%，主要用于聘用书记员各类费用、科技强检建设项目、检察工作网建设项目、公益诉讼工作室项目、司法救助经费等开支。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“检察辅助人员经费”项目。

（1）项目概述。检察辅助人员经费，用于支付2019年当涂县人民检察院16名检察辅助人员的薪资、社保、差旅、奖金等各项支出。

（2）立项依据。当人社【2016】38号文及县领导对该文的批示。

（3）起止时间。项目起止时间为2019年1月1日——2019年12月31日。

（4）项目内容。支付2018年当涂县人民检察院16名检察辅助人员经费的薪资、社保、差旅、奖金等各项支出。

（5）年度预算安排。申请拨付60万元，当年支出。

（6）绩效目标和指标。保障当涂县人民检察院各项辅助性工作的开展。

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

（2019年度）

单位：万元

项目名称

检察辅助人员经费

项目 主管部门

当涂县人民检察院

项目 实施单位

当涂县人民检察院

项目 功能类别

机构运转类

项目 设立类别

项目属性

固定项目

项目期限

_2019年1月1日_至_2019年12月31日_____

项目 总金额

以前年度已安排金额

其中： 县本级财政资金安排

本年度安排资金

以后年度 安排金额

其中： 县级财政资金安排

小计

中央、 省级财政

市级财政

县级财政

其他

60

60

60

项目年度资金测算明细情况

当涂县人民检察院16名检察辅助人员费用按照5万元/人*年标准，共计80万元。其中60万元由县财政纳入预算。

项目绩效 总目标

保障16名检察辅助人员待遇，提升县检察院综合性事务工作质效。

序号

项目绩效目标

年度目标

1

投入指标-项目立项

作为固定项目，每年编制预算立项。

2

投入指标-资金落实

60万元由县财政拨付，20万元由非税收入保障。

3

过程指标-业务管理

保障16名检察辅助人员工资待遇、日常费用开支。

4

过程指标-财务管理

5

产出指标-数量指标

检察辅助人员费用按5万元/人*年标准申请经费。

6

产出指标-质量指标

保障16名检察辅助人员工资待遇、日常费用开支。

7

产出指标-时效指标

当年申请财政拨付60万元，当年支出。

8

产出指标-成本指标

9

产出指标-其他指标

10

效果指标-项目效益

保障16名检察辅助人员待遇，提升县检察院综合性事务工作质效。

11

效果指标-服务对象满意度指标

12

其他指标-自定义指标

 

2.“2019年聘用制书记员经费”项目。

（1）项目概述。2019年聘用制书记员经费，用于支付2019年当涂县人民检察院新聘用8名聘用制书记员的薪资、社保、差旅、奖金、服装等各项支出。

（2）立项依据。根据皖检会【2018】3号及皖检会【2018】8号、当涂县统计局关于2017年度当涂县城镇非私营单位就业人员年均工资的说明（64741元/人*年标准）。

（3）起止时间。项目起止时间为2019年1月1日——2019年12月31日。

（4）项目内容。支付我院8名聘用制书记员的费用，保障其享有五险一金，享有健康体检、工会福利、配置制服等权利。

（5）年度预算安排。拨付51.79万元，当年支出。

（6）绩效目标和指标。规范检察人员队伍建设，完善司法人员分类管理制度，保障当涂县人民检察院整体工作质效，符合司法体制改革总体要求。

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

（2019年度）

单位：万元

项目名称

2019年聘用制书记员经费

项目 主管部门

当涂县人民检察院

项目 实施单位

当涂县人民检察院

项目 功能类别

机构运转类

项目 设立类别

项目属性

固定项目

项目期限

_2019年1月1日_至_2019年12月31日_____

项目 总金额

以前年度已安排金额

其中： 县本级财政资金安排

本年度安排资金

以后年度 安排金额

其中： 县级财政资金安排

小计

中央、 省级财政

市级财政

县级财政

其他

51.79

51.79

51.79

项目年度资金测算明细情况

2019年8名新聘用的书记员按照64741元/人*年标准，申请财政拨付经费51.79 万元。

项目绩效 总目标

规范检察人员队伍建设，完善司法人员分类管理制度，保障当涂县人民检察院整体工作质效，保障8名新聘用的书记员享有五险一金，享有健康体检、工会福利、配置制服等权利。

序号

项目绩效目标

年度目标

1

投入指标-项目立项

作为固定项目，每年编制预算立项。

2

投入指标-资金落实

51.79万元申请由县财政拨付。

3

过程指标-业务管理

保障8名聘用制书记员工资待遇、日常费用开支。

4

过程指标-财务管理

5

产出指标-数量指标

聘用制书记员按64741元/人*年标准申请经费。

6

产出指标-质量指标

保障8名新聘用的书记员享有五险一金、健康体检、工会福利、配置制服等权利。

7

产出指标-时效指标

当年申请财政拨付51.79万元，当年支出。

8

产出指标-成本指标

9

产出指标-其他指标

10

效果指标-项目效益

保障8名新聘用的书记员享有五险一金，享有健康体检、工会福利、配置制服等权利。

11

效果指标-服务对象满意度指标

12

其他指标-自定义指标

 

3.“科技强检建设”项目。

（1）项目概述。科技强检建设项目经费主要用于信息化基础设施建设（含内外网络建设、视频系统建设、机房建设）、办案工作区建设、信息安全保密系统建设等。

（2）立项依据。根据高检技【2018】1号、高检发办字【2014】52号，2019年申报资金81万元。

（3）起止时间。项目起止时间为2019年1月1日——2019年12月31日。

（4）项目内容。包括信息化基础设施建设（含内外网络建设、视频系统建设、机房建设）、办案工作区建设、信息安全保密系统建设等。

（5）年度预算安排。拨付81万元，当年支出。

（6）绩效目标和指标。当涂县人民检察院于2015年已荣获“全国科技强检示范院”称号，2019年将继续以创建全国科技强检示范院为抓手，推动检察技术信息工作与各项检察工作的有机融合。

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

（2019年度）

单位：万元

项目名称

科技强检建设项目

项目 主管部门

当涂县人民检察院

项目 实施单位

当涂县人民检察院

项目 功能类别

设备购置经费

项目 设立类别

项目属性

新增项目

项目期限

_2019年1月1日_至_2019年12月31日_____

项目 总金额

以前年度已安排金额

其中： 县本级财政资金安排

本年度安排资金

以后年度 安排金额

其中： 县级财政资金安排

小计

中央、 省级财政

市级财政

县级财政

其他

81

81

81

项目年度资金测算明细情况

项目建设包括内外网络设施建设、视频系统建设、机房建设、办案工作区建设、信息安全保密系统建设，经测算共需经费81万元。

项目绩效 总目标

我院于2015年已荣获“全国科技强检示范院”称号，2019年将继续以创建全国科技强检示范院为抓手，推动检察技术信息工作与各项检察工作的有机融合。

序号

项目绩效目标

年度目标

1

投入指标-项目立项

根据高检技【2018】1号、高检发办字【2014】52号要求，当年新增该项目。

2

投入指标-资金落实

81万元申请由县财政拨付。

3

过程指标-业务管理

保障内外网络设施建设、视频系统建设、机房建设、办案工作区建设、信息安全保密系统建设全面完成。

4

过程指标-财务管理

5

产出指标-数量指标

采购配套设备、做好信息化基础建设。

6

产出指标-质量指标

推动检察技术信息工作与各项检察工作的有机融合。

7

产出指标-时效指标

当年申请财政拨付81万元，当年支出。

8

产出指标-成本指标

9

产出指标-其他指标

10

效果指标-项目效益

2019年当涂县人民检察院将继续以创建全国科技强检示范院为抓手，推动检察技术信息工作与各项检察工作的有机融合。

11

效果指标-服务对象满意度指标

12

其他指标-自定义指标

（二）机关运行经费。

当涂县人民检察院2019年机关运行经费财政拨款预算125.25万元，比2018年增加5.43万元，增长4.53%，增长主要原因是水费、电费不算在“人头费”即日常公用经费中，另外编制预算。

（三）政府采购情况。

当涂县人民检察院2019年各单位政府采购预算总额105.65万元。其中：政府采购货物预算105.65万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，当涂县人民检察院共有车辆7辆，其中：执法执勤用车7辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费28万元，其中：执法执勤用车1辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2019年，当涂县人民检察院3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款192.79万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。