目 录
第一部分 当涂县人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 当涂县人民检察院2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 当涂县人民检察院2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
当涂县人民检察院2019年度部门决算情况
第一部分 当涂县人民检察院概况
一、部门职责
当涂县人民检察院是国家的法律监督机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受上级人民检察院领导。其主要职责是：
（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。
（二）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
（三）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
（四）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。
（五）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
（六）对县人民检察院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。
（七）承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。
（八）协助县委抓好检察队伍建设和思想政治工作；依法管理检察院及其他检查人员；协同县编制部门管理人员编制。
（九）负责其他应当由县人民检察院承办的事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，当涂县人民检察院2019年度部门决算包括院本级决算，与预算比较，没有变动情况，主要原因是机构设置和2018年相比无变化。
纳入当涂县人民检察院2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
当涂县人民检察院本级 |
第二部分 当涂县人民检察院2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门：当涂县人民检察院 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,122.66 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
|
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
|
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
1,759.62 |
||
|
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
|
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
|
七、其他收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
89.28 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
50.38 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
223.38 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
2,122.66 |
本年支出合计 |
2,122.66 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
2,122.66 |
总计 |
2,122.66 |
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||
|
部门：当涂县人民检察院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
|
|||||||||
|
栏次 |
合计 |
2,122.66 |
2,122.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,759.62 |
1,759.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20404 |
检察 |
1,759.62 |
1,759.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
1,314.60 |
1,314.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2040410 |
检察监督 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
399.42 |
399.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.28 |
89.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
89.28 |
89.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
7.98 |
7.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.30 |
81.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
50.38 |
50.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.38 |
50.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
50.38 |
50.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
223.38 |
223.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
223.38 |
223.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
215.24 |
215.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
8.14 |
8.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：当涂县人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,122.66 |
1,861.22 |
261.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,759.62 |
1,498.18 |
261.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20404 |
检察 |
1,759.62 |
1,498.18 |
261.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040401 |
行政运行 |
1,314.60 |
1,314.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040410 |
检察监督 |
9.60 |
0.00 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040499 |
其他检察支出 |
399.42 |
147.58 |
251.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.28 |
89.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
89.28 |
89.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
7.98 |
7.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.30 |
81.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
50.38 |
50.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.38 |
50.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
50.38 |
50.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
223.38 |
223.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
223.38 |
223.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
215.24 |
215.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
8.14 |
8.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门：当涂县人民检察院 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,122.66 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
1,759.62 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
89.28 |
0.00 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
50.38 |
0.00 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
223.38 |
0.00 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
2,122.66 |
本年支出合计 |
2,122.66 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
总计 |
2,122.66 |
总计 |
2,122.66 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门：当涂县人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,122.66 |
1,861.22 |
261.44 |
2,122.66 |
1,861.22 |
261.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,759.62 |
1,498.18 |
261.44 |
1,759.62 |
1,498.18 |
261.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20404 |
检察 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,759.62 |
1,498.18 |
261.44 |
1,759.62 |
1,498.18 |
261.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040401 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,314.60 |
1,314.60 |
0.00 |
1,314.60 |
1,314.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040410 |
检察监督 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.60 |
0.00 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040499 |
其他检察支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
399.42 |
147.58 |
251.84 |
399.42 |
147.58 |
251.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
89.28 |
89.28 |
0.00 |
89.28 |
89.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
89.28 |
89.28 |
0.00 |
89.28 |
89.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.98 |
7.98 |
0.00 |
7.98 |
7.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81.30 |
81.30 |
0.00 |
81.30 |
81.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.38 |
50.38 |
0.00 |
50.38 |
50.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.38 |
50.38 |
0.00 |
50.38 |
50.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.38 |
50.38 |
0.00 |
50.38 |
50.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
223.38 |
223.38 |
0.00 |
223.38 |
223.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
223.38 |
223.38 |
0.00 |
223.38 |
223.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
215.24 |
215.24 |
0.00 |
215.24 |
215.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.14 |
8.14 |
0.00 |
8.14 |
8.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
部门：当涂县人民检察院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,629.14 |
302 |
商品和服务支出 |
199.45 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
49.82 |
30201 |
办公费 |
24.61 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
231.01 |
30202 |
印刷费 |
1.13 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
516.70 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
3.50 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
78.04 |
30206 |
电费 |
17.93 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
33.93 |
30207 |
邮电费 |
26.39 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
55.18 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
12.87 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
19.49 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
314.08 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
6.79 |
30213 |
维修（护）费 |
15.14 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
324.10 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
32.63 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
8.61 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
4.01 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
23.32 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.05 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.70 |
30227 |
委托业务费 |
9.16 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
46.47 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
31.20 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
1,661.77 |
公用经费合计 |
199.45 |
|
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
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|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：当涂县人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 当涂县人民检察院2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计2122.66万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2122.66万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加322.94万元，增长17.94%，主要原因：一是人员工资、奖金、津补贴的正常上涨；二是聘用制书记员和司法救助的新增项目支出。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计2122.66万元，其中：财政拨款收入2122.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计2122.66万元，其中：基本支出1861.22万元，占87.68%；项目支出261.44万元，占12.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计2122.66万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2122.66万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加322.94万元，增长17.94%，主要原因：一是人员工资、奖金、津补贴的正常上涨；二是聘用制书记员和司法救助的新增项目支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入2122.66万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加322.94万元，增长17.94%。主要原因一是人员工资、奖金、津补贴的正常上涨；二是聘用制书记员和司法救助的新增项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2122.66万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加322.94万元，增长17.94%。主要原因一是人员工资、奖金、津补贴的正常上涨；二是聘用制书记员和司法救助的新增项目支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支2122.66万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1759.62万元，占82.90%；社会保障和就业（类）支出89.28万元，占4.21%；住房保障（类）支出223.38万元，占10.52%；卫生健康（类）支出50.38万元，占2.37%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1179.68万元，支出决算为2122.66万元，完成年初预算的179.94%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员类奖金不包含在年初预算中；二是聘用制书记员经费属于年中追加项目。其中:基本支出1861.22万元，占87.68%；项目支出261.44万元，占12.32%。具体情况如下：
1.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为806.42万元，支出决算为1314.60万元，完成年初预算的163.02%，决算数大于预算数的主要原因是人员类奖金不包含在年初预算中。
2.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为111.79万元，支出决算为36万元，完成年初预算的32.20%，决算数小于预算数的主要原因是预算安排功能代码和决算代码不一致。
3.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为20万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的48%，决算数小于预算数的主要原因是预算安排功能代码和决算代码不一致。
4.公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为399.42万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了部分聘用制书记员经费；预算安排功能代码和决算代码不一致。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为8.85万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的90.17%，决算数小于预算数的主要原因是预算安排功能代码和决算代码不一致。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为81.30万元，支出决算为81.30万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为57.70万元，支出决算为50.38万元，完成年初预算的87.31%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员调出单位，导致人员减少。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房提租补贴（项）。年初预算为12.31万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的66.13%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为48.78万元，支出决算为215.24万元，完成年初预算的441.25%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数普调。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1861.22万元，其中：人员经费1661.77万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助；公用经费199.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
当涂县人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，当涂县人民检察院机关运行经费支出199.45万元，比2018年增加35.88万元，增长21.94%，主要原因是物价正常上涨、人员费用增加、办公费增加。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，当涂县人民检察院政府采购支出总额168.71万元，其中：政府采购货物支出124.73万元、政府采购工程支出31.11万元、政府采购服务支出12.87万元。授予中小企业合同金额168.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额168.71万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，当涂县人民检察院共有车辆7辆，其中：其中一般执法执勤用车7辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金215.73万元，占项目预算总额的96.98%。从自评情况看，项目实施均达到了预期绩效目标。
本部门共组织对“2019年聘用制书记员经费”、“2019年检察辅助人员经费”等5个项目开展了部门绩效评价，涉及资金215.73万元。该项目开展绩效评价的组织方式即部门自主实施。从评价情况看，部门预算安排合理，项目资金拨付及时，支出清晰明确，项目达到了预期绩效目标。
组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，当涂县人民检察院预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，各项项目经费使用合理，部门整体支出合法合规，整体项目达到了预期绩效目标。
2. 部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目）
当涂县人民检察院在2019年度部门决算中公开“2019年聘用制书记员经费”、“2019年检察辅助人员经费”等3个项目绩效自评结果。
2019年聘用制书记员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年聘用制书记员经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为51.79万元，执行数为51.79万元，完成预算的100%。主要产出和效果：聘用制书记员经费项目的开展，保障书记员队伍的稳定性，建设正规化、专业化、职业化的书记员队伍，规范检察人员队伍建设，完善司法人员分类管理制度，保障了检察工作的顺利开展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
2019年检察辅助人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年检察辅助人员经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元，执行数为59.90万元，完成预算的99.83%。主要产出和效果：检察辅助人员经费项目的开展，有利于保障聘用辅助人员的稳定性，保证各项行政工作有序开展，提升县检察院整体工作质效。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
科技强检建设项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科技强检建设项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为81万元，执行数为75.11万元，完成预算的92.73%。主要产出和效果：科技强检建设项目的开展，充分发挥我院科技强检示范院的表率和示范作用，切实提升检察工作中的科技含量，为我县政法工作的科学发展提供强有力的支撑、推动和引领。发现的主要问题：预算编制不够精确。下一步改进措施：预算编制进一步细化，提高财政资金的使用效率。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||
|
（ 2019 年度） |
|||||||
|
项目名称 |
2019年聘用制书记员经费 |
||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标说明 |
评分标准 |
分值 |
得分 |
|
|
投入指标 |
资金指标 |
资金拨付及时率 |
资金是否及时拨付到位 |
资金拨付及时率≥95%得10分 |
10 |
10 |
|
项目管理 |
项目申报合规性 |
项目申报是否有依据且符合规定 |
项目申报合规得10分 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
书记员人数 |
人员数量是否达到年初绩效设定 |
书记员人数8名得10分 |
10 |
10 |
|
|
质量指标 |
经费支出符合相关规定 |
项目的经费支付是否符合相关文件规定 |
经费支行符合规定得10分 |
10 |
10 |
||
|
严格履行工作职责 |
书记员是否严格履行工作职责 |
履行工作职责符合要求得10分 |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
按照规定项目计划完成时间 |
12月底前完成项目得10分 |
10 |
10 |
||
|
成本指标 |
人年均经费 |
项目所需的人年均经费 |
≤8.59万元/人/年得10分 |
10 |
10 |
||
|
效益指标 |
社会效益 |
建设专业化、职业化的书记员队伍，规范检察人员队伍，提升检察工作整体质效 |
项目对社会发展所带来的影响程度 |
程度较高：8-10分； 程度中等：5-7分； 程度较差：0-4分 |
10 |
10 |
|
|
可持续影响指标 |
人员稳定性 |
项目实施对人员带来可持续影响 |
离职率≤10%则得10分 |
10 |
10 |
||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
聘用制书记满意度 |
服务对象对项目实施的满意程度 |
人员满意度≥95% 得10分 |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
100 |
|||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||
|
（ 2019 年度） |
|||||||
|
项目名称 |
2019年度检察辅助人员经费 |
||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标说明 |
评分标准 |
分值 |
得分 |
|
|
投入指标 |
资金指标 |
资金拨付及时率 |
资金是否及时拨付到位 |
资金拨付及时率≥95%得10分 |
10 |
10 |
|
项目管理 |
项目申报合规性 |
项目申报是否有依据且符合规定 |
项目申报合规得10分 |
10 |
10 |
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产出指标 |
数量指标 |
检辅人员人数 |
人员数量是否达到年初绩效设定 |
检辅人员16名得10分 |
10 |
10 |
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质量指标 |
经费支出符合相关规定 |
项目的经费支付是否符合相关文件规定 |
经费支付符合要求得10分 |
10 |
10 |
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严格履行工作职责 |
检辅人员是否严格履行工作职责 |
履行工作职责符合要求得10分 |
10 |
10 |
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时效指标 |
项目完成及时性 |
按照规定项目计划完成时间 |
12月底前完成项目得10分 |
10 |
10 |
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成本指标 |
人年均经费 |
项目所需的人年均经费 |
≤5万/人/年得10分 |
10 |
10 |
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效益指标 |
社会效益 |
保障检察院辅助人员待遇，提升检察工作质效 |
项目对社会发展所带来的影响程度 |
程度较高：8-10分； 程度中等：5-7分； 程度较差：0-4分 |
10 |
10 |
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可持续影响指标 |
人员稳定性 |
项目实施对人员带来可持续影响 |
离职率≤10%则得10分 |
10 |
10 |
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满意度 |
服务对象满意度指标 |
检辅人员满意度 |
服务对象对项目实施的满意程度 |
人员满意度≥95% 得10分 |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
100 |
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（五）机构改革中预决算衔接情况说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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