目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.当涂县人民检察院2021年收支总表
2.当涂县人民检察院2021年收入总表
3.当涂县人民检察院2021年支出总表
4.当涂县人民检察院2021年财政拨款收支总表
5.当涂县人民检察院2021年一般公共预算支出表
6.当涂县人民检察院2021年一般公共预算基本支出表
7.当涂县人民检察院2021年政府性基金预算支出表
8.当涂县人民检察院2021年国有资本经营预算支出表
9.当涂县人民检察院2021年项目支出表
10.当涂县人民检察院2021年政府采购支出表
11.当涂县人民检察院2021年政府购买服务支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年收支总表的说明
2.关于2021年收入总表的说明
3.关于2021年支出总表的说明
4.关于2021年财政拨款收支总表的说明
5.关于2021年一般公共预算支出表的说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2021年项目支出表的说明
10.关于2021年政府采购支出表的说明
11.关于2021年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
县人民检察院是国家的法律监督机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受上级人民检察院领导。其主要职责是：
（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。
（二）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
（三）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
（四）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。
（五）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
（六）对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。
（七）承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。
（八）协助县委抓好检察队伍建设和思想政治工作；依法管理检察院及其他检查人员；协同县编制部门管理人员编制。
（九）负责其他应当由县人民检察院承办的事项。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，当涂县人民检察院2021年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2021年度主要工作任务
2021年，我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉服务发展大局，坚定履行法律监督职责，为加快打造安徽“杭嘉湖”，长三角的“白菜心”积极贡献当涂检察力量。
第二部分 2021年部门预算表
部门公开表1
当涂县人民检察院2021年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1156.07 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
896.43 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
74.3 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
48.84 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
136.5 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
1156.07 |
本 年 支 出 小 计 |
1156.07 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
1156.07 |
支 出 总 计 |
1156.07 |
部门公开表2
当涂县人民检察院2021年收入总表
单位：万元
|
部门名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
当涂县人民检察院 |
1156.07 |
1156.07 |
1156.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
检察院本级 |
1156.07 |
1156.07 |
1156.07 |
|
|
|
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|
|
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|
|
部门公开表3
当涂县人民检察院2021年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
204 |
公共安全支出 |
896.43 |
616.20 |
280.23 |
|
|
|
|
20404 |
检察 |
896.43 |
616.20 |
280.23 |
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
634.20 |
616.20 |
18.00 |
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
227.33 |
|
227.33 |
|
|
|
|
2040410 |
检察监督 |
34.90 |
|
34.90 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
74.30 |
74.30 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.30 |
74.30 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
17.39 |
17.39 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.91 |
56.91 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
48.84 |
48.84 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.84 |
48.84 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.92 |
42.92 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.92 |
5.92 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
136.50 |
136.50 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
136.50 |
136.50 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
109.19 |
109.19 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
27.31 |
27.31 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
1156.07 |
875.84 |
280.23 |
|
|
|
部门公开表4
当涂县人民检察院2021年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1156.07 |
一、本年支出 |
1156.07 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
1156.07 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
896.43 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
74.30 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
48.84 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
136.50 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1156.07 |
支 出 总 计 |
1156.07 |
部门公开表5
当涂县人民检察院2021年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
896.43 |
616.20 |
457.36 |
158.85 |
280.23 |
|
20404 |
检察 |
896.43 |
616.20 |
457.36 |
158.85 |
280.23 |
|
2040401 |
行政运行 |
634.20 |
616.20 |
457.36 |
158.85 |
18.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
227.33 |
|
|
|
227.33 |
|
2040410 |
检察监督 |
34.90 |
|
|
|
34.90 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
74.30 |
74.30 |
74.30 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.30 |
74.30 |
74.30 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
17.39 |
17.39 |
17.39 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.91 |
56.91 |
56.91 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
48.84 |
48.84 |
42.92 |
5.92 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.84 |
48.84 |
42.92 |
5.92 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.92 |
42.92 |
42.92 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.92 |
5.92 |
|
5.92 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
136.50 |
136.50 |
136.50 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
136.50 |
136.50 |
136.50 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
109.19 |
109.19 |
109.19 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
27.31 |
27.31 |
27.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
1156.07 |
875.84 |
711.08 |
164.77 |
280.23 |
部门公开表6
当涂县人民检察院2021年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
697.40 |
693.56 |
3.84 |
|
30101 |
基本工资 |
212.74 |
212.74 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
152.55 |
152.55 |
|
|
30103 |
奖金 |
17.73 |
17.73 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
56.91 |
56.91 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
42.92 |
42.92 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.25 |
1.25 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
109.19 |
109.19 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.84 |
|
3.84 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
100.28 |
100.28 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
158.85 |
|
158.85 |
|
30201 |
办公费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30205 |
水费 |
1.15 |
|
1.15 |
|
30206 |
电费 |
12.29 |
|
12.29 |
|
30209 |
物业管理费 |
22.98 |
|
22.98 |
|
30216 |
培训费 |
5.34 |
|
5.34 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.10 |
|
4.10 |
|
30228 |
工会经费 |
5.02 |
|
5.02 |
|
30239 |
其他交通费用 |
35.27 |
|
35.27 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
67.70 |
|
67.70 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.60 |
17.52 |
2.08 |
|
30301 |
离休费 |
12.57 |
12.57 |
|
|
30302 |
退休费 |
4.82 |
4.82 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.08 |
|
2.08 |
|
30309 |
奖励金 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
875.84 |
711.08 |
164.77 |
部门公开表7
当涂县人民检察院2021年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
注：“当涂县人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
部门公开表8
|
当涂县人民检察院2021年国有资本经营预算支出表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|||||
|
注：“当涂县人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 |
|
||||||||
部门公开表9
当涂县人民检察院2021年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
固定项目 |
国家司法救助 |
检察院本级 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
固定项目 |
检察辅助人员经费 |
检察院本级 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
固定项目 |
聘用制书记员经费 |
检察院本级 |
146.77 |
146.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
新增项目 |
“小包公”智能量刑辅助系统软件运维项目 |
检察院本级 |
9.90 |
9.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
新增项目 |
公益诉讼检察鉴定、评估、审计专项经费 |
检察院本级 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
延续项目 |
中科美络公务用车易信息管理服务平台运维项目 |
检察院本级 |
0.56 |
0.56 |
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新增项目 |
检察院配电间改造工程 |
检察院本级 |
18.00 |
18.00 |
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合 计 |
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部门公开表10
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当涂县人民检察院2021年政府采购支出表 单位：万元 |
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单位名称/支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金收入 |
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检察院本级 |
55.88 |
55.88 |
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公益诉讼检察鉴定、评估、审计专项经费 |
5.00 |
5.00 |
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实验室用品及小型设备 |
5.00 |
5.00 |
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物业管理费定额 |
22.98 |
22.98 |
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物业管理 |
22.98 |
22.98 |
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“小包公”智能量刑辅助系统软件运维项目 |
9.90 |
9.90 |
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信息技术、信息管理软件的开发设计 |
9.90 |
9.90 |
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检察院配电间改造工程 |
18.00 |
18.00 |
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电力工程 |
18.00 |
18.00 |
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部门公开表11
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当涂县人民检察院2021年政府购买服务支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
经济科目 |
项目性质 |
类别 |
拟实施政府购买服务内容（三级目录） |
购买方式 |
购买时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金收入 |
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注：“当涂县人民检察院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据”
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年收支总表的说明
按照综合预算的原则，当涂县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。当涂县人民检察院2021年收支总预算1156.07万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2021年收入总表的说明
当涂县人民检察院2021年收入预算1156.07万元，其中，本年收入1156.07万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入1156.07万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1156.07万元，占100%，比2020年预算减少38.19万元，下降3.2%，下降原因主要是扫黑除恶专项活动结束，项目经费减少；人均日常公用经费持续压缩。
（二）上年结转结余0万元。
三、关于2021年支出总表的说明
当涂县人民检察院2021年支出预算1156.07万元，比2020年预算减少38.19万元，下降3.2%，下降原因主要是是扫黑除恶专项活动结束，项目经费减少；人均日常公用经费持续压缩。其中，基本支出875.84万元，占75.76%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出280.23万元，占24.24%，主要用于聘用人员经费、书记员经费、司法救助资金、配电间改造工程、公益诉讼检察鉴定、评估、审计专项工作等的开支。
四、关于2021年财政拨款收支总表的说明
当涂县人民检察院2021年财政拨款收支预算1156.07万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1156.07万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1156.07万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出896.43万元，占77.54%；社会保障和就业支出74.3万元，占6.43%；卫生健康支出48.84万元，占4.22%；住房保障支出136.5万元，占11.81%。
五、关于2021年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
当涂县人民检察院2021年一般公共预算支出1156.07万元，比2020年预算增加减少38.19万元，下降3.2%，主要原因：一是扫黑除恶专项活动结束，项目经费减少；二是人均日常公用经费持续压缩。
（二）一般公共预算支出结构情况。
公共安全支出896.43万元，占77.54%；社会保障和就业支出74.3万元，占6.43%；卫生健康支出48.84万元，占4.22%；住房保障支出136.5万元，占11.81%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2021年预算634.2万元，比2020年预算增加9.74万元，增长1.56%，增长原因主要是在职人员工资普调。
2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2021年预算227.33万元，比2020年预算减少83.38万元，下降26.84%，下降原因主要是扫黑除恶专项活动结束，项目经费减少。
3.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2021年预算34.9万元，比2020年预算增加34.9万元，增长100%，增长原因主要是2021年预算编入用于公益诉讼工作开展的鉴定、评估、审计专项费、“小包公”智能量刑系统软件运维费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算17.39万元，比2020年预算增加2.91万元，增长20.09%，增长原因主要是离退休人员的待遇有所提高。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算56.91万元，比2020年预算增加0.38万元，增长0.67%，增长原因主要是在职人员的养老保险等基数有所提高。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算42.92万元，比2020年预算增加0.29万元，增长0.68%，增长原因主要是在职人员的医疗等基数有所提高。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算5.92万元，比2020年预算减少0.08万元，下降1.3%，下降原因主要是人员的减少。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算109.19万元，比2020年预算减少2.36万元，下降2.1%，下降原因主要是人员减少。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算27.31万元，比2020年预算减少0.59万元，下降2.11%，下降原因主要是人员减少。
六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
当涂县人民检察院2021年一般公共预算基本支出875.84万元，其中，人员经费711.08万元，公用经费164.77万元。
（一）人员经费711.08万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金等。
（二）公用经费164.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明
当涂县人民检察院2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
当涂县人民检察院2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2021年项目支出表的说明
当涂县人民检察院2021年预算共安排项目支出280.23万元，比2020年预算增减少30.48万元，下降9.81%，下降原因主要是扫黑除恶专项活动结束，项目经费减少。主要包括：本年财政拨款安排280.23万元（其中，一般公共预算拨款安排 280.23万元）。
十、关于2021年政府采购支出表的说明
当涂县人民检察院2021年预算安排政府采购支出55.88万元，比2020年预算增加7.88万元，增长16.42%，增长原因主要是新增公益诉讼检察鉴定、评估、审计专项经费及 检察院配电间改造工程。其中，一般公共预算安排55.88万元，占100%。
十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明
当涂县人民检察院2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“聘用制书记员经费”项目。
（1）项目概述
为规范检察人员队伍建设，完善司法人员分类管理制度，根据《关于印发<安徽省检察机关聘用制书记员工资收入分配实施意见>通知》、《关于征求聘用制书记员指标分配意见及报送2018年度拟使用计划书的通知》、县统计局关于2019年度城镇非私营单位就业人员平均工资说明，申请2021年聘用制书记员经费146.766万元，用于支付15名聘用制书记员的工资、五险一金、服装等费用。
（2）立项依据
《关于征求聘用制书记员指标分配意见及报送2018年度拟使用计划数的通知》、皖检会[2018]9号《关于印发<安徽省检察机关聘用制书记员工资收入分配实施意见>的通知》、县统计局关于2019年度城镇非私营单位就业人员年均工资的说明。
（3）实施主体
聘用制书记员
（4）起止时间
2021年1月1日-2021年12月31日
（5）项目内容
申请2021年聘用制书记员经费146.766万元，用于支付15名聘用制书记员的工资、五险一金、服装等费用。
（6）年度预算安排
2021年度申请财政资金146.766万元。
（7）绩效目标
为规范检察人员队伍建设，完善司法人员分类管理制度，全省检察机关计划招录聘用制书记员。聘用制书记员所需经费由财政部门列入所在检察院年度预算中予以统筹安排，保障其享有“五险一金”，享有健康体检、工会福利、配备制服等权利和履职保障。
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项目支出绩效目标表 |
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（ 2021 年度） |
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项目名称 |
聘用制书记员经费 |
项目排序号 |
1 |
||||||
|
主管部门 |
当涂县人民检察院 |
实施单位 |
检察院本级 |
项目负责人 |
何玉明 |
项目申报人 |
杨溢 |
||
|
项目属性 |
固定项目 |
项目期 |
3 |
项目类别 |
机构运转类 |
||||
|
项目内容概述 |
根据省检察院、省财政厅、省人社厅印发的《安徽省检察机关司法雇员管理制度改革实施办法（试行）》规定，聘用制书记员所需经费由财政部门列入所在检察院年度预算予以统筹保障，其薪酬标准按当涂县统计局公布的城镇非私营单位就业人员上一年度年均工资水平执行（为73714元）。根据省人民检察院分配的人员指标数，我院共招录书记员15名。 |
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|
立项依据及必要性 |
《关于征求聘用制书记员指标分配意见及报送2018年度拟使用计划数的通知》、皖检会[2018]9号《关于印发<安徽省检察机关聘用制书记员工资收入分配实施意见>的通知》、县统计局关于2019年度城镇非私营单位就业人员年均工资的说明 |
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|
项目实施可行性 |
该项目为县检察院固定项目，2020年财政拨付15名书记员经费，目前按正常序时进度支付。 |
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|
项目分年度资金需求 |
总需求 |
今年 |
明年 |
后年 |
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|
440.298 |
146.766 |
146.766 |
146.766 |
||||||
|
项目年度资金 |
2021年-2023年每年申请经费1467660元。（年收入=73714/(1+22.5%)=60175元，五险一金单位承担部分=60175*40.1%=24130，人均经费=73714+24130=97844元，15人共申报资金=97844*15=1467660元。计算方式详见皖检会[2018]9号文。 |
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|
项目上年度预算执行情况及成效 |
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|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
440.298 |
年度资金总额： |
146.766 |
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|
其中：一般公共预算资金 |
440.298 |
其中：一般公共预算资金 |
146.766 |
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|
政府性基金 |
0 |
政府性基金 |
0 |
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|
财政专户管理资金 |
0 |
财政专户管理资金 |
0 |
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|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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|
总 |
中期目标 |
年度目标 |
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|
|
为规范检察人员队伍建设，完善司法人员分类管理制度，全省检察机关计划招录聘用制书记员。聘用制书记员所需经费由财政部门列入所在检察院年度预算中予以统筹安排，保障其享有“五险一金”，享有健康体检、工会福利、配备制服等权利和履职保障。 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
投 入 指 标 |
资金管理指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
100% |
资金管理指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
100% |
|
|
资金到位率 |
100% |
100% |
资金到位率 |
100% |
100% |
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|
资产管理指标 |
本指标不适用此项目 |
本指标不适用此项目 |
本指标不适用此项目 |
资产管理指标 |
本指标不适用此项目 |
本指标不适用此项目 |
本指标不适用此项目 |
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|
|
|
|
|
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|
项目管理指标 |
重大事项决策执行率 |
100% |
100% |
项目管理指标 |
重大事项决策执行率 |
100% |
100% |
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|
人员招录标准 |
考试录入 |
考试录入 |
人员招录标准 |
考试录入 |
考试录入 |
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|
产 |
数量指标 |
书记员人数 |
15名/年 |
15名/年 |
数量指标 |
书记员人数 |
15名/年 |
15名/年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
经费开支符合相关规定 |
符合 |
符合 |
质量指标 |
经费开支符合相关规定 |
符合 |
符合 |
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|
严格履行工作职责 |
符合 |
符合 |
严格履行工作职责 |
符合 |
符合 |
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|
时效指标 |
项目完成及时性 |
2021年1月-2023年12月 |
2021年1月-2023年12月 |
时效指标 |
项目完成及时性 |
当年12月底前 |
当年12月底前 |
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|
成本指标 |
人员年均经费 |
9.78万/人*年 |
9.78万/人*年 |
成本指标 |
人员年均经费 |
9.78万/人*年 |
9.78万/人*年 |
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|
效 益 指 |
经济效益 |
本指标不适用此项目 |
本指标不适用此项目 |
本指标不适用此项目 |
经济效益 |
本指标不适用此项目 |
本指标不适用此项目 |
本指标不适用此项目 |
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|
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|
|
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|
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|
社会效益 |
建设正规化、专业化、职业化的书记员队伍，规范检察人员队伍构成 |
效果明显 |
效果明显 |
社会效益 |
建设正规化、专业化、职业化的书记员队伍，规范检察人员队伍构成 |
效果明显 |
效果明显 |
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|
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|
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|
生态效益 |
本指标不适用此项目 |
本指标不适用此项目 |
本指标不适用此项目 |
生态效益 |
本指标不适用此项目 |
本指标不适用此项目 |
本指标不适用此项目 |
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|
可持续影响指标 |
保障人员稳定性 |
效果明显 |
效果明显 |
可持续影响指标 |
保障人员稳定性 |
效果明显 |
效果明显 |
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满意 度指 标 |
服务对象满意度指标 |
聘用制书记员满意度 |
≥95% |
≥95% |
服务对象满意度指标 |
聘用制书记员满意度 |
≥95% |
≥95% |
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利益相关人满意度指标 |
公众满意度 |
≥95% |
≥95% |
利益相关人满意度指标 |
公众满意度 |
≥95% |
≥95% |
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2.“检察辅助人员经费”项目。
（1）项目概述
根据当人社[2016]38号文《关于对县检察院请求解决聘用检察辅助人员问题的意见》及县领导对该问题的批示，我院16名辅助人员按5万元/人*年标准，由县财政纳入预算。
（2）立项依据
当人社[2016]38号文《关于对县检察院请求解决聘用检察辅助人员问题的意见》、县检察院清理规范后编外聘用人员花名册（县编办盖章）。
（3）实施主体
聘用人员
（4）起止时间
2021年1月1日-2021年12月31日
（5）项目内容
申请2021年聘用人员经费80万元，用于支付16名人员的工资、五险一金、等费用。
（6）年度预算安排。
2021年度申请财政资金80万元。
（7）绩效目标。
根据当人社[2016]38号文《关于对县检察院请求解决聘用检察辅助人员问题的意见》及县领导对该问题的批示，我院16名辅助人员按5万元/人*年标准，由县财政纳入预算，可保障我院检察辅助人员待遇，缓解行政岗位人力不足的问题，提升整体工作质效。
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|
项目支出绩效目标表 |
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|
（ 2021 年度） |
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|
项目名称 |
检察辅助人员经费 |
项目排序号 |
2 |
||||||
|
主管部门 |
当涂县人民检察院 |
实施单位 |
检察院本级 |
项目负责人 |
何玉明 |
项目申报人 |
杨溢 |
||
|
项目属性 |
固定项目 |
项目期 |
3 |
项目类别 |
机构运转类 |
||||
|
项目内容概述 |
根据当人社[2016]38号文《关于对县检察院请求解决聘用检察辅助人员问题的意见》及县领导对该问题的批示，我院16名辅助人员按5万元/人*年标准，由县财政纳入预算。 |
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|
立项依据及必要性 |
当人社[2016]38号文《关于对县检察院请求解决聘用检察辅助人员问题的意见》、县检察院清理规范后编外聘用人员花名册（县编办盖章） |
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|
项目实施可行性 |
该项目为县检察院固定项目，财政历年拨付经费5万元/人*年，保障我院16名检辅人员各类待遇。 |
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|
项目分年度资金需求 |
总需求 |
今年 |
明年 |
后年 |
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240 |
80 |
80 |
80 |
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项目年度资金 |
2021年-2023年每年申请经费5万元*16=80万元。 |
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|
项目上年度预算执行情况及成效 |
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项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
240 |
年度资金总额： |
80 |
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|
其中：一般公共预算资金 |
240 |
其中：一般公共预算资金 |
80 |
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|
政府性基金 |
0 |
政府性基金 |
0 |
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|
财政专户管理资金 |
0 |
财政专户管理资金 |
0 |
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其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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总 |
中期目标 |
年度目标 |
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|
|
根据当人社[2016]38号文《关于对县检察院请求解决聘用检察辅助人员问题的意见》及县领导对该问题的批示，我院16名辅助人员按5万元/人*年标准，由县财政纳入预算，可保障我院检察辅助人员待遇，缓解行政岗位人力不足的问题，提升整体工作质效。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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投 入 指 标 |
资金管理指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
100% |
资金管理指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
100% |
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|
资金到位率 |
100% |
100% |
资金到位率 |
100% |
100% |
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|
资产管理指标 |
本指标不适用此项目 |
本指标不适用此项目 |
本指标不适用此项目 |
资产管理指标 |
本指标不适用此项目 |
本指标不适用此项目 |
本指标不适用此项目 |
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项目管理指标 |
重大事项决策执行率 |
100% |
100% |
项目管理指标 |
重大事项决策执行率 |
100% |
100% |
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产 |
数量指标 |
检辅人员人数 |
16名/年 |
16名/年 |
数量指标 |
检辅人员人数 |
16名/年 |
16名/年 |
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质量指标 |
经费支出合规性 |
符合 |
符合 |
质量指标 |
经费支出合规性 |
符合 |
符合 |
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|
严格履行工作职责 |
符合 |
符合 |
严格履行工作职责 |
符合 |
符合 |
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时效指标 |
项目完成及时性 |
2021年1月-2023年12月 |
2021年1月-2023年12月 |
时效指标 |
项目完成及时性 |
12月底前 |
12月底前 |
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成本指标 |
人年均费用 |
5万/人*年 |
5万/人*年 |
成本指标 |
人年均费用 |
5万/人*年 |
5万/人*年 |
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效 益 指 |
经济效益 |
本指标不适用此项目 |
本指标不适用此项目 |
本指标不适用此项目 |
经济效益 |
本指标不适用此项目 |
本指标不适用此项目 |
本指标不适用此项目 |
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社会效益 |
保障检察院辅助人员待遇，提升检察工作质效程度 |
程度较高 |
程度较高 |
社会效益 |
保障检察院辅助人员待遇，提升检察工作质效程度 |
程度较高 |
程度较高 |
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生态效益 |
本指标不适用此项目 |
本指标不适用此项目 |
本指标不适用此项目 |
生态效益 |
本指标不适用此项目 |
本指标不适用此项目 |
本指标不适用此项目 |
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可持续影响指标 |
保障人员稳定性 |
效果明显 |
效果明显 |
可持续影响指标 |
保障人员稳定性 |
效果明显 |
效果明显 |
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满意 度指 标 |
服务对象满意度指标 |
检辅人员满意度 |
≥95% |
≥95% |
服务对象满意度指标 |
检辅人员满意度 |
≥95% |
≥95% |
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利益相关人满意度指标 |
公众满意度 |
≥95% |
≥95% |
利益相关人满意度指标 |
公众满意度 |
≥95% |
≥95% |
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（二）机关运行经费。
当涂县人民检察院2021年机关运行经费财政拨款预算96.5万元，比2020年预算减少12.9万元，下降11.79%，下降主要原因是人均日常公用经费持续压缩。
（三）政府采购情况。
当涂县人民检察院2021年政府采购预算55.88万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算18万元，政府采购服务预算32.88万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，当涂县人民检察院共有车辆7辆，其中：执法执勤用车7辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：执法执勤用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2021年，当涂县人民检察院7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款280.23万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
八、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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